| Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
| Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
| 2000 | 2115 | 07 | 9032 | Reparaturen und Instandhaltung von Betri | Muster-Mandant | 6470 | 1 |
| Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Carstenisen | Soll | Haben | Saldo |
| 05 | |||||||||
| Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
| Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Carstenisen | US | KS | Soll | Haben |
| 1601 | 01.01.07 | 2 | Wart./Rein. Kasse | 21 | 324,00 | |||
| 1601 | 15.01.07 | 63 | Rep.Herd/Türgriffe | 21 | 110,50 | |||
| 71842 | 02.01.07 | 261238 | Kühltisch überprüft | 22 | 140,59 | |||
| 1601 | 05.02.07 | 15 | Rep.Pizzaofen/Herd | 21 | 250,95 | |||
| 71817 | 30.01.07 | 200160 | Rep.Hebeanlage | 21 | 183,81 | |||
| 71817 | 30.01.07 | 200159 | Wart.Heiz./Sanitär 1.TR | 21 | 1.974,85 | |||
| 1601 | 26.03.07 | 97 | Rep.Heizkörper | 21 | 203,80 | |||
| 71842 | 09.03.07 | 270189 | Rep.Kühltisch | 21 | 53,50 | |||
| 71869 | 23.03.07 | 1877 | Rep.Fasskühler | 21 | 130,00 | |||
| 1601 | 08.04.07 | 20 | Rep.Kaffeeautomat | 21 | 119,15 | |||
| 71832 | 02.04.07 | 72215 | Schlauch | 21 | 5,98 | |||
| 71842 | 16.04.07 | 270280 | Rep.Kühlzelle | 21 | 94,00 | |||
| 1601 | 23.05.07 | 82 | Rep.Lavasteinrost | 21 | 277,70 | |||
| Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
| Soll | Haben | Carstenisen | Soll | Haben | ||||
| 3.868,83 | 3.868,83 | |||||||
| Neuer Saldo | 3.868,83S | |||||||